|
Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия |
План (тема) контрольного мероприятия |
Период проведения контрольного мероприятия |
Выявленные нарушения |
Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|
За 2018 год |
||||
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | 22.01.2018 - 26.01.2018 | Выявлено 6 фактов нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе. | Принята к исполнению информация о сроках размещения отчета по исполнению отдельных этапов контракта в ЕИС. По фактам выявленных нарушений и с целью предотвращения дальнейших нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд усилен контроль в работе специалиста по закупкам. |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Проверка организации своевременной и качественной подготовки организаций осуществляющих образовательную деятельность к началу нового 2018/2019 учебного года. | 01.08.2018 - 10.08.2018 | Нарушений не выявлено | Нарушений не выявлено |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Управление роспотребнадзора по ХМАО-Югре) | Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных Федеральным законодательством РФ. | 25.10.2018-16.11.2018 | Расписание уроков в Казенном общеобразовательном учреждении ХМАО - Югры "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2" на 2018-2019 учебный год: не соответствует СанПиН 2.4.2.3286-15. (экспертное заключение НВ.19.У.02231.11.18 от 09.11.2018) | Расписание уроков в Казенном общеобразовательном учреждении ХМАО - Югры "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2" на 2018-2019 учебный год приведено в соответствие с СанПиН 2.4.2.3286-15. |
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Плановая выездная проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, регулирующих деятельность государственных учреждений ХМАО-Югры, в отношении казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2» за 2017 год и 9 месяцев 2018 года, включающая в себя следующий перечень вопросов: 1. Проверка бюджетной сметы; 2. Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами; 3. Годовая отчетность, организация и ведение бюджетного учета; 4. Проверка использования нефинансовых активов; 5. Правильность расходования денежных средств выделенных в рамках целевых программ; 6. Соблюдение порядка учета расчетов с подотчетными лицами по выданным им авансам. | 13.11.2018 - 16.11.2018 |
1. В нарушение п. 15 Приказа Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н 1 факт размещения информации о показателях бюджетной сметы 2017 года размещен с нарушением сроков. 2. В нарушение положений приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н в большинстве случаев в инвентарных карточках учета нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504031) Образовательной организацией не заполняются обязательные реквизиты: «Местонахождение объекта (адрес)». 3. В нарушении ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ в актах о списании материальных запасов (форма по ОКУД 0504230) графа «Направление расходования (причина списания)» заполняется не корректно. 4. В нарушении п. 2.3 Методических указаний по проведению инвентаризации, утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 в Образ-й организации не ведется «Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений» (форма по ОКУД ИНВ-23). 5. В нарушение требований п. 1 статьи 297 ГК РФ, постановления Правительства ХМАО-Югры от 27.11.2017 № 466 предоставлены в пользование площади и оборудование без согласования. 6. В нарушение п. 9 и 13 «Офиц-е толкование пункта 1 статьи 4» Прил-я к поста-ю Думы ХМАО-Югры от 01.03.2010 № 4676 неверно определялось процентное значение отношения ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии, а также возмещались все фактически понесенные расходы при проведении работником отпуска в нескольких местах. 7.В нарушение пункта 12 «Официальное толкование пункта 1 статьи 4» Приложения к Постановлению № 4676 при использовании отпуска за пределами Российской Федерации для компенсации расходов приняты справки организаций, осуществляющих продажу проездных и перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда на железнодорожном транспорте не до места пересечения государственной границы Российской Федерации. 8. В нарушение п. 2 «Официальное толкование пункта 2 статьи 4» Приложения к Пост-ю № 4676 Коллективным договором учреждения ограничено право работников при оплате стоимости проезда личным транспортом к месту использования отпуска и обратно.. |
1. Осуществление контроля за размещением информации о показателях бюджетной сметы на официальном сайте в сети Интернет. 2. Во всех инвентаризационных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031) заполнен обязательный реквизит «Местонахождение объекта». 3. В актах о списании материальных запасов (ф. 050430) корректно заполняется заключение комиссии. 4. Заведен и заполнен журнал учета и контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений» (форма по ОКУД ИНВ-23). 5. Получено распоряжение Департамента № 13-Р-2571 от 05.12.2018г. «О согласовании передачи недвижимого имущества в аренду». Подписан договор аренды недвижимого имущества в январе 2019г. 6. Осуществление контроля за правильностью определения процентного значения отношения ортодромии и возмещения расходов при проведении работником отпуска в нескольких местах на основании справок о стоимости проезда до одного выбранного места кратчайшим путём, но не более фактических расходов. 7. Осуществление контроля по возмещению расходов при использовании работниками отпуска за пределами РФ на железнодорожным транспорте согласно справок о стоимости проезда до места пересечения государственной границы РФ. 8. Внесены изменения в коллективный договор в части оплаты стоимости проезда личным транспортом в соответствии с Постановлением Думы Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 марта 2010 г. № 4676 «Об утверждении официального толкования отдельных норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». |
|
Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия |
План (тема) контрольного мероприятия |
Период проведения контрольного мероприятия |
Выявленные нарушения |
Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
За 2019 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО-Югре Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижневартовску |
Соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, организациями и гражданами на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках), используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности: 1) выполнение условий соответствия объекта защиты и (или) территории (земельного участка) требованиям пожарной безопасности; 2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции; 4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара; 5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов; 6) наличие лицензии у юр. лица или ИП, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности. |
01.10.2019 - 25.10.2019 |
1. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, отсутствует аварийное совещание, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения (в наруш-и ст. 4,6,54,83 ФЗ № 123 от 22.07.08; п. 13.14.13 СП 5.13130.2009; п. 12.55 НПБ 88-2001) . 2. Излучатель и приемник линейных дымовых пожарных извещателей установленных в помещении спортивного зала размещены таким образом, что их оптическая ось проходит на расстоянии более 0,6 м. от уровня перекрытия (фактическое расстояние 2,2 м.) (в наруш-и ст. 4, 6, 54, 83 ФЗ № 123 от 22.07.08; п. 13.5.1 СП 5.13130.2009; п.12.29 НПБ 88-2001). 3. Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации не прикреплены к полу (в наруш-и п. 39. ППР в РФ). 4. Не проводится повторный противопожарный инструктаж с записью в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (в наруш-и п.3.ППР в РФ; п. 22, 23, 24, 25. Приказа МЧС России от 12.12.07 № 645). |
Выявленные нарушения устранены в ходе проверки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры | Соблюдение установленного порядка управления и распоряжения государственным имуществом ХМАО-Югры за 2017 – 2018 годы: 1) использование по назначению, обеспечение сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении государственного учреждения, правомерность распоряжения им и списания; 2) включение имущества в Реестр государственного имущества автономного округа; 3) наличие у государственного учреждения излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, достаточность имущества, необходимого для осуществления деятельности, эффективность его использования; 4) наличие договоров аренды, безвозмездного пользования, заключенных в отношении имущества, их соответствие законодательству, полнота и своевременность перечисленных арендных платежей; 5) наличие у государственного учреждения объектов незавершенного строительства, с последующей подготовкой предложений по их дальнейшему использованию; 6) соответствие имущества техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, стандартам и иным требованиям; 7) наличие правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты недвижимого имущества, в том числе на земельные участки; 8) участие государственного учреждения в иных юридических лицах. | 14.08.2019 - 20.09.2019 | Нарушение п. 4 ст. 298 ГК РФ, п.3 ст.12 Закона ХМАО-Югры от 16.12.2010г. № 225-оз «Об управлении и о распоряжении имущества, находящимся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», несоблюдение Порядка согласования и предоставления в аренду имущества, закрепленного за государственным учреждением ХМАО-Югры на праве оперативного управления, утвержденного Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 27.11.2017 года № 466-п, в части предоставления имущества в пользование ООО «ЧОП Плазма» без согласования Департамента. |
Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 27.11.2017 года № 466-п Подписан договор аренды недвижимого имущества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Проверка организации своевременной и качественной подготовки организаций осуществляющих образовательную деятельность к началу нового 2019/2020 учебного года. | 01.08.2019 - 10.08.2019 |
Нарушений не выявлено |
Нарушений не выявлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||